Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAV COMUNICAçãO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6996 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Sem Contra |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICIPIO DE MORMACO REF SEMANA FARROUPILHA |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICIPIO DE MORMACO REF SEMANA FARROUPILHA |
1.000,00 |
|
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| 08/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/935;
REF. EMPENHO 6996/2025
6194 - JAV Comunicação Ltda ME |
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1.000,00 |
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| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
