| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO/2025 - 3393 1080 VENC.14/01/2025 | 157,92 | 157,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO/2025 - 3393 1080 VENC.14/01/2025 | 157,92 | ||
| 20/01/2025 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO/2025 - 3393 1080 VENC.14/01/2025 | 157,92 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2025 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| TOTAL | 157,92 | 157,92 | 157,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
