Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro |
32.637,13 |
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| 02/01/2025 |
REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025 |
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32.637,13 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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183,38 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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830,93 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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2.280,75 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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2.566,45 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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4.035,62 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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4.285,01 |
| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.454,99 |
| TOTAL |
32.637,13 |
32.637,13 |
32.637,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
