Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7009 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
complemento piso enfermagem folha complementar e ferias |
0,00 |
1.187,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
complemento piso enfermagem folha complementar e ferias |
1.187,52 |
|
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| 06/10/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS MES OUTUBRO/2025 |
|
1.187,52 |
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| 06/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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89,06 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.098,46 |
| TOTAL |
1.187,52 |
1.187,52 |
1.187,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
06/10/2025 |
89,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
89,06 |
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