| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA | 343,40 | 343,40 |
| 1.00 | BALAO MOLA | 587,49 | 587,49 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: CAMINHAO MMJ-8F45 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | MOLA BALAO MOLA MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: CAMINHAO MMJ-8F45 | 990,89 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9319; | 990,89 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 990,89 | ||
| TOTAL | 990,89 | 990,89 | 990,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
