| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7010 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha complementar e ferias | 0,00 | 584,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha complementar e ferias | 584,76 | ||
| 06/10/2025 | REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS MES OUTUBRO/2025 | 584,76 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 7010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,76 | ||
| TOTAL | 584,76 | 584,76 | 584,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
