| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK FINALIDADE: MANUTENCAO ESTRADAS | 59,47 | 1.784,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK FINALIDADE: MANUTENCAO ESTRADAS | 1.784,10 | ||
| 09/10/2025 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK FINALIDADE: MANUTENCAO ESTRADAS | 1.784,10 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2025 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 | 1.784,10 | ||
| TOTAL | 1.784,10 | 1.784,10 | 1.784,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
