Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7019 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANGUEIRA de jardim - de jardim |
5,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PREGO 19 X 39 |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
CADEADO E - 40 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE |
18,00 |
18,00 |
| 5.00 |
FIO NYLON P/ CORTAR GRAMA - 10M
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1,20 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
MANGUEIRA de jardim - de jardim PREGO 19 X 39 CADEADO E - 40 FECHADURA POPLINE FIO NYLON P/ CORTAR GRAMA - 10M
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
175,00 |
|
|
| TOTAL |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
