| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | cabo de fibra | 1,50 | 300,00 |
| 1.00 | conversor de fibra Finalidade: REF EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | cabo de fibra conversor de fibra Finalidade: REF EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 480,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63057995; REF. EMPENHO 7025/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES | 480,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
