| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 421.00 | SALGADOS FRITOS Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMASBI E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 1,19 | 500,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SALGADOS FRITOS Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMASBI E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 500,99 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/373; REF. EMPENHO 7028/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 500,99 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2025 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 500,99 | ||
| TOTAL | 500,99 | 500,99 | 500,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
