Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7029 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR mono 32A - mono 32A |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M
Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
DISJUNTOR mono 32A - mono 32A FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M
Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS |
27,00 |
|
|
| TOTAL |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
