| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 7029 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR mono 32A - mono 32A | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | DISJUNTOR mono 32A - mono 32A FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS | 27,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63058247; REF. EMPENHO 7029/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES | 27,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7029/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
