Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7030 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
controle portão |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
SIFÃO SANFONADO |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA gás
Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
controle portão SIFÃO SANFONADO CHAVE DE FENDA MANGUEIRA gás
Finalidade: REF MANUTENCAO ESCOLAS |
152,00 |
|
|
| TOTAL |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
152,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
