| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | REF COMPLEMENTO EMPENHO Nº 6605 | 0,30 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/011582; REF. EMPENHO 7053/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 0,30 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 7053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,30 | ||
| TOTAL | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
