| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALISSON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7114 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CONFECCAO DE CHAVES DA PORTA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CONFECCAO DE CHAVES DA PORTA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE | 160,00 | ||
| 13/10/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CONFECCAO DE CHAVES DA PORTA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE | 160,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
