| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 7131 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5,50 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 209,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/784; REF. EMPENHO 7131/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME | 209,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7131/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
