Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RTO INJEÇÃO DISEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7144 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
83 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA limpeza |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO teste injetor |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO limpeza de rail
Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
MÃO DE OBRA limpeza PRESTAÇÃO DE SERVIÇO teste injetor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO limpeza de rail
Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS |
900,00 |
|
|
| TOTAL |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
