| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RTO INJEÇÃO DISEL LTDA |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 83 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA limpeza | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO teste injetor | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO limpeza de rail Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | MÃO DE OBRA limpeza PRESTAÇÃO DE SERVIÇO teste injetor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO limpeza de rail Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 900,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/717; REF. EMPENHO 7144/2025 4462 - RTO INJEÇÃO DISEL LTDA | 900,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2025 RTO INJEÇÃO DISEL LTDA - 4462 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
