Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTOMX SOLUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7167 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAIXA TÉRMICA 30 LITROS. TAMPA REMOVÍVEL. COM TERMÔMETRO. RODÍZIOS. POLIURETANO.
Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAUDE |
923,00 |
2.769,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
CAIXA TÉRMICA 30 LITROS. TAMPA REMOVÍVEL. COM TERMÔMETRO. RODÍZIOS. POLIURETANO.
Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAUDE |
2.769,00 |
|
|
| TOTAL |
2.769,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.769,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
