Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.62 |
GASOLINA ADITIVADA GRID
Finalidade: REF IOK-2G96 UNO |
6,49 |
283,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
GASOLINA ADITIVADA GRID
Finalidade: REF IOK-2G96 UNO |
283,08 |
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| 13/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4294;
REF. EMPENHO 7179/2025
7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
283,08 |
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| 16/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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281,86 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7179/2025 |
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1,22 |
| TOTAL |
283,08 |
283,08 |
283,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
16/10/2025 |
1,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,22 |
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