Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
MÃO DE OBRA |
100,00 |
3.500,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA TRINCA TRAVESSA FRONTAL
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA TRINCA TRAVESSA FRONTAL
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
3.930,00 |
|
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| 13/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1918;
REF. EMPENHO 7189/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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3.930,00 |
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| TOTAL |
3.930,00 |
3.930,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
