Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO |
48,98 |
97,96 |
| 20.00 |
OLEO 10W40
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
39,75 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
OLEO OLEO 10W40
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
892,96 |
|
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| 13/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11678;
REF. EMPENHO 7190/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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892,96 |
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| 16/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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892,96 |
| TOTAL |
892,96 |
892,96 |
892,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
