Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7191 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONEXAO UNIÃO AR LATÃO 1 |
139,80 |
139,80 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
34,49 |
34,49 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
155,90 |
155,90 |
| 1.00 |
SUPORTE AMORTECEDOR |
1.124,25 |
1.124,25 |
| 2.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR TRAVA |
27,35 |
27,35 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 12X35 |
3,69 |
29,52 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8X60 |
2,54 |
10,16 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
248,70 |
248,70 |
| 1.00 |
COLA DE SILICONE ULTRA |
48,74 |
48,74 |
| 2.00 |
BORRACHA CENTRAL |
31,49 |
62,98 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
47,75 |
95,50 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
159,07 |
159,07 |
| 2.00 |
PINO M |
53,57 |
107,14 |
| 2.00 |
RETENTOR |
87,31 |
174,62 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
134,17 |
134,17 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
69,55 |
69,55 |
| 1.00 |
FILTRO DIREÇAO |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
107,58 |
107,58 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
149,74 |
149,74 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
150,31 |
150,31 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
CONEXAO UNIÃO AR LATÃO 1 ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR SUPORTE AMORTECEDOR GRAXEIRA 3/8 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR TRAVA PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 12X35 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8X60 FILTRO COMBUSTIVEL COLA DE SILICONE ULTRA BORRACHA CENTRAL BUCHA MOLA DIANTEIRA ROLAMENTO CARDAN PINO M RETENTOR KIT EMBREAGEM FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO DIREÇAO FILTRO ÓLEO FILTRO SECADOR FILTRO COMBUSTIVEL MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF MANUTENCAO/ REVISAO ONIBUS IVT-1535 |
7.964,57 |
|
|
| 13/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/011678;
REF. EMPENHO 7191/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
7.964,57 |
|
| TOTAL |
7.964,57 |
7.964,57 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.964,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
