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Exercício: 2025
Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7194	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO OLEO MOTOR	197,22	197,22
1.00	FILTRO DO COMBUSTIVEL	290,84	290,84
1.00	FILTRO DO AR EXTERNO	151,71	151,71
1.00	FILTRO DO AR INTERNO	77,23	77,23
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	205,16	205,16
1.00	FILTRO DO ARLA	183,43	183,43
1.00	JOGO DE FILTRO POLEM	198,00	198,00
1.00	CRISTALIZADOR	68,00	68,00
1.00	KIT LUBRIIFCACAO	82,00	82,00
3.00	KIT LIMP SISTEMA DE INJECAO	80,00	240,00
2.00	GRAXA SHELL GADUS S3 Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO	44,20	88,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	FILTRO OLEO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO ARLA JOGO DE FILTRO POLEM CRISTALIZADOR KIT LUBRIIFCACAO KIT LIMP SISTEMA DE INJECAO GRAXA SHELL GADUS S3 Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO	1.781,99
13/10/2025	Conforme DANFE Nº 2/48183; REF. EMPENHO 7194/2025 7429 - Sulpasso Caminhões		1.781,99
16/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2025 Sulpasso Caminhões - 7429			1.781,99
TOTAL		1.781,99	1.781,99	1.781,99
SALDO A PAGAR				0,00