Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA DIANTEIRA |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
KIT COIFA RODA |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
BUCHA TRASEIRA |
46,86 |
93,71 |
| 1.00 |
CABOVEL 147182-CABO FREIO |
140,80 |
140,80 |
| 1.00 |
CABOVEL 147183- CABO FR |
140,80 |
140,80 |
| 1.00 |
CONTINENTAL CORREIA |
47,00 |
47,00 |
| 2.00 |
SAPATA |
186,41 |
372,82 |
| 1.00 |
CORREIA HIDRAULICA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
COXIM ESCAPAMENTO |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
BATENTE SUSPENSAO |
108,00 |
216,00 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM 190M |
436,88 |
436,88 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO FIRE |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
357,00 |
714,00 |
| 2.00 |
KIT COIFA HOMOC |
37,00 |
74,00 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSAO |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
HOMOCINETICA |
238,00 |
238,00 |
| 1.00 |
SONDA OZA641-A3 |
339,00 |
339,00 |
| 2.00 |
COXIM CAMBIO |
172,82 |
345,63 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR DIANT |
146,97 |
146,97 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR LD |
112,93 |
112,93 |
| 2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
64,44 |
128,88 |
| 2.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
110,00 |
110,00 |
| 3.00 |
OLEO F1 MASTER |
41,00 |
123,00 |
| 6.00 |
LUBRAX OLEO TECNO OLEO 15W40S |
38,00 |
228,00 |
| 2.00 |
ADITIVO |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X90 |
7,50 |
7,50 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 |
3,79 |
11,37 |
| 1.00 |
AGUA DEIONIZADA |
8,00 |
8,00 |
| 0.50 |
OLEO 75W80 TRANSMISSAO
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
84,72 |
42,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
BUCHA DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR KIT COIFA RODA BUCHA TRASEIRA CABOVEL 147182-CABO FREIO CABOVEL 147183- CABO FR CONTINENTAL CORREIA SAPATA CORREIA HIDRAULICA COXIM ESCAPAMENTO BATENTE SUSPENSAO KIT EMBREAGEM 190M FILTRO OLEO FIRE AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA HOMOC PIVO SUSPENSAO HOMOCINETICA SONDA OZA641-A3 COXIM CAMBIO COXIM MOTOR DIANT COXIM MOTOR LD KIT BATENTE AMORTECEDOR FILTRO OLEO MANGUEIRA OLEO F1 MASTER LUBRAX OLEO TECNO OLEO 15W40S ADITIVO MATERIAL DE LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X90 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 AGUA DEIONIZADA OLEO 75W80 TRANSMISSAO
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
4.989,65 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9362; |
|
4.989,65 |
|
| 04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.989,65 |
| TOTAL |
4.989,65 |
4.989,65 |
4.989,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
