| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASETTI&GIROTTO IND COM LTDA |
| Número do empenho: | 7201 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA JOYSTICK Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | VALVULA JOYSTICK Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO | 1.200,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7317; REF. EMPENHO 7201/2025 6569 - PASETTI&GIROTTO IND COM LTDA | 1.200,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2025 PASETTI&GIROTTO IND COM LTDA - 6569 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
