| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M | 350,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6894; REF. EMPENHO 7249/2025 6315 - FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS | 350,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2025 FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS - 6315 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
