Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7250 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
tubo de concreto classe PA1, diametro 1500mm, comp.1000mm, MF, NBR 8890/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO |
888,00 |
8.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
tubo de concreto classe PA1, diametro 1500mm, comp.1000mm, MF, NBR 8890/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO |
8.880,00 |
|
|
| TOTAL |
8.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
