Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7256 |
Data de lançamento: |
15/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GARRAFA TERMICA 1,8 l
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
55,20 |
165,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2025 |
GARRAFA TERMICA 1,8 l
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
165,60 |
|
|
| TOTAL |
165,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
165,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
