| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEL 150 ml - caixa com 25 tiras com 100 unidades Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 158,99 | 158,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | COPO DESCARTÁVEL 150 ml - caixa com 25 tiras com 100 unidades Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 158,99 | ||
| TOTAL | 158,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,99 | |||
