Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO COMANDO |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
BUCHA BORRCHA |
76,70 |
76,70 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA SUSPENSAO |
76,40 |
76,40 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA SUSPENSAO |
124,00 |
248,00 |
| 2.00 |
CALCO SEPARADOR |
34,00 |
68,00 |
| 1.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR |
36,80 |
36,80 |
| 2.50 |
ACO 1045 REDONDO TREFILA |
35,00 |
87,50 |
| 5.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,25 |
1,25 |
| 14.00 |
CHAPA PRETA LISA 1.2MM |
17,00 |
238,00 |
| 2.00 |
CONEXAO ARRUELA JOELHO 1/4X1/2 |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
CONEXAO ARRUELA LATAO T 1/2 |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
CONTRAPINO 5/16X3 - CONTRAPINO 5/16X3 |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 12MMX5M |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
BROCA DE AR |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
27,00 |
27,00 |
| 5.00 |
PARAFUSOS 8 X 30 |
2,00 |
10,00 |
| 9.00 |
PARAFUSO 12 X 50 |
4,00 |
36,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO 8 X 35 |
3,00 |
24,00 |
| 8.00 |
ASTE PLÁSTICA |
0,50 |
4,00 |
| 9.00 |
PORCA P 12 |
2,00 |
18,00 |
| 5.00 |
PORCA DE PRESSAO 8MM |
0,50 |
2,50 |
| 1.00 |
FILTRO PEL 2002 |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
FILTRO ARS 9841 |
207,00 |
207,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 6 X 25
Finalidade: CAMINHAO MMJ-8J45 |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
CABO COMANDO BUCHA BORRCHA BUCHA MOLA SUSPENSAO BUCHA MOLA SUSPENSAO CALCO SEPARADOR BORRACHA AMORTECEDOR ACO 1045 REDONDO TREFILA ARRUELA LISA 5/16 CHAPA PRETA LISA 1.2MM CONEXAO ARRUELA JOELHO 1/4X1/2 CONEXAO ARRUELA LATAO T 1/2 CONTRAPINO 5/16X3 - CONTRAPINO 5/16X3 FITA VEDA ROSCA 12MMX5M BROCA DE AR TINTA SPRAY PARAFUSOS 8 X 30 PARAFUSO 12 X 50 PARAFUSO 8 X 35 ASTE PLÁSTICA PORCA P 12 PORCA DE PRESSAO 8MM FILTRO PEL 2002 FILTRO ARS 9841 PORCA DE PRESSÃO 6MM PARAFUSO 6 X 25
Finalidade: CAMINHAO MMJ-8J45 |
1.553,95 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9309; |
|
1.553,95 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.553,95 |
| TOTAL |
1.553,95 |
1.553,95 |
1.553,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
