O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 7294 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Álcool Etílico Volume 70%, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificaçã 24,50 980,00
15.00 Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de fechamento, tamanho 75x105cm, em plástico resistente com 10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote com 100 unidades. Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 28,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Álcool Etílico Volume 70%, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificaçã Saco de lixo preto de 100 litros, sem dispositivo de fechamento, tamanho 75x105cm, em plástico resistente com 10 micras, composto de 98% polietileno e 2% de masterback, pacote com 100 unidades. Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.400,00
TOTAL 1.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.