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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7297 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 COPO DESCARTÁVEL 150 ml - caixa com 25 tiras com 100 unidades 158,99 635,96
50.00 saco plástico para resíduo infectante hospitalar, confeccionado na cor branca, com identificacao padronizada, em conformidade com a NBR 9191, embalagem com 100 sacos capacidade 50 litros Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 28,41 1.420,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 COPO DESCARTÁVEL 150 ml - caixa com 25 tiras com 100 unidades saco plástico para resíduo infectante hospitalar, confeccionado na cor branca, com identificacao padronizada, em conformidade com a NBR 9191, embalagem com 100 sacos capacidade 50 litros Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 2.056,46
TOTAL 2.056,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.056,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.