Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLAS E PARA CHOQUE
80,00
800,00
40.00
MAO DE OBRA CONSERTO CHASSIS/TAMPA CAÇAMBA/BANCO
80,00
3.200,00
1.00
SOLDA CONEXÃO DE AR
50,00
50,00
1.00
SOLDA E PLASMA CONSERTO CHASSIS - SOLDA E PLASMA CONSERTO CHASSIS
780,00
780,00
1.00
SOLDA E PLASMA TAMPA CAÇAMBA
300,00
300,00
1.00
SOLDA PARA CHOQUE
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLAS E PARA CHOQUE MAO DE OBRA CONSERTO CHASSIS/TAMPA CAÇAMBA/BANCO SOLDA CONEXÃO DE AR SOLDA E PLASMA CONSERTO CHASSIS - SOLDA E PLASMA CONSERTO CHASSIS SOLDA E PLASMA TAMPA CAÇAMBA SOLDA PARA CHOQUE
5.260,00
31/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº F/1086;
5.260,00
05/02/2025
Pagamento de Empenho 730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.260,00
TOTAL
5.260,00
5.260,00
5.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
