| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF 02 DOSES VACINAS PARA PACIENTE C.P.S | 960,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REF 02 DOSES VACINAS PARA PACIENTE C.P.S | 1.920,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/169; REF. EMPENHO 7319/2025 5729 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA | 1.920,00 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA - 5729 | 1.858,56 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7319/2025 | 23,04 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7319/2025 | 38,40 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 22/10/2025 | 23,04 | Lançada | |
| ISS | 22/10/2025 | 38,40 | Lançada | |
| TOTAL | 61,44 |
