| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | sonorizacao/iluminacao Finalidade: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FEIRA DO LIVRO DIA 23/10 E 24/10. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | sonorizacao/iluminacao Finalidade: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FEIRA DO LIVRO DIA 23/10 E 24/10. | 4.500,00 | ||
| 27/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/579; REF. EMPENHO 7325/2025 7769 - JE SOM E LUZ | 4.500,00 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2025 JE SOM E LUZ - 7769 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
