| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TL PRODUÇÕES |
| Número do empenho: | 7327 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos Ensino infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ATIVADADES ESCOLARES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | REF ATIVADADES ESCOLARES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS | 3.000,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/107; REF. EMPENHO 7327/2025 7730 - TL PRODUÇÕES | 3.000,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7327/2025 TL PRODUÇÕES - 7730 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
