Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7347 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FLANGE SOLDAVEL 60 MM |
14,49 |
43,47 |
| 20.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM
Finalidade: REF MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS REDES PUBLICAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
12,99 |
259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
FLANGE SOLDAVEL 60 MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM
Finalidade: REF MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS REDES PUBLICAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
303,27 |
|
|
| TOTAL |
303,27 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
303,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
