Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
736 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025 |
56,35 |
394,45 |
| 8.00 |
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25 |
56,35 |
450,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025 CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25 |
845,25 |
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| 03/02/2025 |
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25
|
|
845,25 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 736/2025
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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845,25 |
| TOTAL |
845,25 |
845,25 |
845,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
