| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025 | 56,35 | 394,45 |
| 8.00 | CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25 | 56,35 | 450,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025 CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25 | 845,25 | ||
| 03/02/2025 | CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO DIA 06/01/2025 CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO DIA 06/01/25 | 845,25 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 736/2025 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 | 845,25 | ||
| TOTAL | 845,25 | 845,25 | 845,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
