| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos Ensino infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 9 BANNERS 80X100CM Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 9 BANNERS 80X100CM Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.000,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2369; REF. EMPENHO 7367/2025 5713 - GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.000,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2025 GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
