| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA ALC - AA PEQU COM 2 | 9,49 | 9,49 |
| 1.00 | JOGO PILHAS AAA com 02 - AAA com 02 | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PILHA ALC - AA PEQU COM 2 JOGO PILHAS AAA com 02 - AAA com 02 | 20,39 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/388; REF. EMPENHO 7376/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 20,39 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,39 | ||
| TOTAL | 20,39 | 20,39 | 20,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
