| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TQV-8C29 SENTRA 2025 | 3.467,97 | 3.467,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TQV-8C29 SENTRA 2025 | 3.467,97 | ||
| 23/10/2025 | REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TQV-8C29 SENTRA 2025 | 3.467,97 | ||
| TOTAL | 3.467,97 | 3.467,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.467,97 | |||
