Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO RADIADOR+ LIMPEZA |
630,00 |
630,00 |
| 1.00 |
SERVICO MAO DE OBRA |
820,00 |
820,00 |
| 1.00 |
SERVICO SOLDA ESTRIBO
Finalidade: CAMINHAO ATRON 2729 IVN-9B45 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
CONSERTO RADIADOR+ LIMPEZA SERVICO MAO DE OBRA SERVICO SOLDA ESTRIBO
Finalidade: CAMINHAO ATRON 2729 IVN-9B45 |
1.510,00 |
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1094; |
|
1.510,00 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.510,00 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
