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Exercício: 2025
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1095 VENC. 17/02/25	130,76	130,76
1.00	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1065 VENC. 17/02/25	130,76	130,76
1.00	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1129 VENC. 17/02/25	130,76	130,76
1.00	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1110 VENC. 17/02/25	130,76	130,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1095 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1065 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1129 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1110 VENC. 17/02/25	523,04
31/01/2025	LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1095 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1065 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1129 VENC. 17/02/25 LIGAÇÕES TELEFONICAS FEVEREIRO/2025 3393-1110 VENC. 17/02/25		523,04
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2025 OI SA - 267			130,76
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2025 OI SA - 267			130,76
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2025 OI SA - 267			130,76
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2025 OI SA - 267			130,76
TOTAL		523,04	523,04	523,04
SALDO A PAGAR				0,00