| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 7417 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA pneu + 02 corridas +01 tip top + colarinho - pneu + 02 corridas +01 tip top + colarinho | 945,00 | 945,00 |
| 1.00 | CÂMARA pneu + 01 montagem + 02 corridas caminhão PAC - pneu + 01 montagem + 02 corridas caminhão PAC Finalidade: Serviços de Borracharia | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | CÂMARA pneu + 02 corridas +01 tip top + colarinho - pneu + 02 corridas +01 tip top + colarinho CÂMARA pneu + 01 montagem + 02 corridas caminhão PAC - pneu + 01 montagem + 02 corridas caminhão PAC Finalidade: Serviços de Borracharia | 1.375,00 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63311399; REF. EMPENHO 7417/2025 8283 - IVONE SANDERSON KERBER | 1.375,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
