| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL ORING | 3,81 | 3,81 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: REF JAB-3G25 ONIBUS | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | ANEL ORING FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAT LIMPEZA Finalidade: REF JAB-3G25 ONIBUS | 113,81 | ||
| 27/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11815; REF. EMPENHO 7427/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 113,81 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,81 | ||
| TOTAL | 113,81 | 113,81 | 113,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
