| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CHAPA PRETA LISA ,00 1200X3000(58KG) Finalidade: REF BKD-0D16 CAMINHAO SCANIA | 18,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | CHAPA PRETA LISA ,00 1200X3000(58KG) Finalidade: REF BKD-0D16 CAMINHAO SCANIA | 288,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11827; REF. EMPENHO 7444/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 288,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7444/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
