Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. |
25.139,44 |
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| 23/10/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025 |
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25.139,44 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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26,22 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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156,90 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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679,54 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.136,36 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.054,86 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.570,65 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.936,46 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7467/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.578,45 |
| TOTAL |
25.139,44 |
25.139,44 |
25.139,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
