Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. |
22.712,98 |
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| 23/10/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025 |
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22.712,98 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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52,44 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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656,58 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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908,22 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.577,48 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.738,52 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.839,73 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.805,14 |
| 30/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7507/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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13.134,87 |
| TOTAL |
22.712,98 |
22.712,98 |
22.712,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
