Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. |
67.884,03 |
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| 23/10/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025 |
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67.884,03 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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52,44 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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93,12 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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321,18 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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470,54 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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558,60 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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4.909,71 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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5.784,52 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55.693,92 |
| TOTAL |
67.884,03 |
67.884,03 |
67.884,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
