| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7559 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. | 0,00 | 2.295,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. | 2.295,46 | ||
| 23/10/2025 | REF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025 | 2.295,46 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 35,79 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7559/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.259,67 | ||
| TOTAL | 2.295,46 | 2.295,46 | 2.295,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 23/10/2025 | 35,79 | Lançada | |
| TOTAL | 35,79 |
