| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 530- ACEBROFILINA 10MG/ML XPE AD | 5,65 | 565,00 |
| 50.00 | 123- CARBOCISTEINA 50MG/ML XPE ADULTO 100ML Finalidade: REF MEDICAMENTOS | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 530- ACEBROFILINA 10MG/ML XPE AD 123- CARBOCISTEINA 50MG/ML XPE ADULTO 100ML Finalidade: REF MEDICAMENTOS | 790,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme Fatura Nº 23749; REF. EMPENHO 7611/2025 4635 - CISA | 565,00 | ||
| 21/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 CISA - 4635 | 558,22 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7611/2025 | 6,78 | ||
| TOTAL | 790,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/11/2025 | 6,78 | 720/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,78 |
